CTRL Conformité

Cadrage et mobilisation

📦 Livrables : Note de cadrage (interprétation du texte applicable à l'entreprise, périmètres juridiques et géographiques retenus), matrice de matérialité ou d'impact macro (identifier les sujets prioritaires), cartographie initiale des parties prenantes internes (sponsors, directions métiers clés), gouvernance projet (comitologie, équipe projet).

🛠️ Outils proposés : Bases de données juridiques, outils de cartographie des parties prenantes (Miro / Excel).

Diagnostic et analyse d'écarts

Cartographie, analyse et gouvernance des données

Plan de remédiation et mise en oeuvre

📦 Livrables : Matrice détaillée des exigences, rapport d'analyse d'écarts, identification des risques de non-conformité majeurs.

🛠️ Outils proposés : Solutions SaaS dédiée (Ditto, Workiva...) ou Excel, ateliers d'intelligence collective (Klaxoon / Miro)

📦 Livrables : Dictionnaire de données réglementaires, cartographie des flux de données (Data Lineage), plan de remédiation de la qualité des données, modèle opérationnel de gestion des données

🛠️ Outils proposés : Outils de Data Catalog (ex: Collibra, Zeenea, Excel), outils d'audit et de cartographie (Visio, Draw.io, SQL, Excel)

📦 Livrables : Plan d'action priorisé, procédures et politiques internes mises à jour ou créées, formation et plan de communication pour les collaborateurs impactés, outils de suivi et contrôle

🛠️ Outils proposés : Outils de gestion de projet (Jira, Trello, Notion...), outil d'éditions (Gemini Pro, Claude Opus...)

Reporting, auditabilité et amélioration continue

📦 Livrables : Rapport réglementaire final consolidé, documentation traçable de la donnée brute jusqu'au chiffre publié, dossier de preuves structuré pour les auditeurs, tableau de bord de suivi des principaux KPI de la conformité

🛠️ Outils proposés : Solutions de reporting spécialisées (Ditto, Workiva), outils de BI (Looker, PowerBI, Tableau) ou Excel